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扬州市维扬实验小学北区校2017年政府采购预算公示
【字体: 】  【编辑日期:2017-02-24 10:47】  【来源:未知】  【作者:维扬实小北区校】  【点击次数:】
扬州市邗江区教育局2017年度部门预算公开
目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 扬州市邗江区教育局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分扬州市邗江区教育局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、  主要职能。
(1)全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律法规;拟订教育改革和发展的政策和规划,拟订本区域教育规范性文件,并组织实施。
(2)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革;负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
(3)负责本部门教育经费的统筹管理;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建投资等方面的政策;按规定管理国外(境外)对我区的教育援助和教育贷款;负责统计全区教育经费投入情况;负责高校生源地信用助学贷款工作;负责对全区学校(含学前教育机构,下同)的教育经费使用情况的审计监督工作。
(4)负责全区学校的管理工作;综合管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、职工教育、成人教育以及社会力量办学等工作;指导、协调各乡镇(街道)及区有关部门的教育工作;指导全区各级各类学校的教育教学改革。
(5)领导学校的党建工作;按照管理权限,负责全区学校领导班子建设工作;贯彻党的统战和知识分子政策,做好相关工作;指导学校工会、共青团、妇联等群众组织工作;规划与指导全区教育系统精神文明建设工作。
(6)主管全区的教师工作,组织实施教师资格制度;组织、指导教育系统岗位设置工作和专业技术职务评审聘任工作;主管教育系统人才队伍建设和人事制度改革工作。
(7)指导学校德育工作、体育卫生艺术教育工作以及国防教育等工作。
(8)指导协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作;指导学校后勤管理与改革工作;指导学校勤工俭学工作。
(9)负责全区教育考试管理工作。
(10)负责全区学校的招生工作,审核并报批各级各类学校的设置、调整、更名和撤销等工作。
(11)规划全区教育科学研究工作,指导学校开展教育教学工作及其研究活动。
(12)统筹规划并指导全区电化教育工作和学校教育仪器装备工作。
(13)管理全区教育系统对外交流工作;负责教育系统出国留学的有关工作以及与港澳台的教育交流合作工作。
(14)协调区政府教育督导室对全区各乡镇(街道)政府,教育机构的教育工作进行督导和考核评估。
(15)承办区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。
 
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年全区教育发展的总体要求是:坚持以党的十八大和十八届历次全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以创响“学在邗江”教育品牌为目标,突出“学在邗江建设年、幸福幼教推进年、课堂转型攻坚年、校本研训行动年”主题,积极“推动优质教育服务均等化,打造优质教育资源集聚地”,全面建设更高水平的教育现代化,着力提升教育内涵品质,努力建设“体系完备、整体均衡、特色彰显、品牌荟萃”的邗江幸福教育。
 1.更大力度补齐幼教短板,推动优质资源加快集聚
    一是增优势,加快发展教育现代化。推动扬州天下小学建成招生,积极启动汊河中学易地新建工程。完成维扬实小教学楼抗震加固,新建公道中学科技楼、维扬实小北区校食堂、竹西小学综合楼改造等工程。二是攻难点,普惠发展学前教育。全面实施《邗江区第二期学前教育五年行动计划实施意见》,推进“一街道一公办园”建设。推动泰和佳园、华鼎星城等已建成的小区配套幼儿园举办为公办园或民办普惠幼儿园,推进景瑞望府、万科金色梦想等小区配套园的建设。三是扬特色,统筹发展各类教育。推进义务教育学校“改薄”工程和“省义务教育现代化学校”创建工作。继续推进“星级提升”工程,确保公道中学四星创建后续工程顺利推进;按照“四星创建、软件先行”要求,积极启动蒋王中学创星工作。
2.更高层次构建课程体系,推动教育质量持续攀升。
    一是聚焦学生需求,构建“乐学”课程体系。加大课程顶层设计与系统建构,加快校本课程、特色课程和精品课程建设,逐步形成适应区域、学校和学生需要的课程体系。二是聚焦核心素养,培植“慧学”课堂品牌。以课堂教学模式的建构与实施为抓手,推进课堂教学改革,提高教师课堂教学规范化水平。三是聚焦全面发展,完善“优学”质量链条。研发幼儿园、中小学相衔接的习惯养成课程。鼓励德育创新,开展中小学(幼儿园)十佳德育品牌评选和展示活动。推进“全国农村学校艺术教育实验县”工作。
3.更实举措推进改革创新,推动精致管理再塑品牌
    一是完善治理体系。坚持“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”的原则,建立现代学校制度,推进学校管理的规范化、精致化、现代化。二是创新管理方式。继续实施集团办学、品牌复制战略,对新建学校、幼儿园以及一些薄弱学校进行品牌嫁接,加快优质资源的“克隆”速度。深化与扬州大学的合作,培育更多优质教育品牌。三是推进文化立校。成立区“学校文化研究中心”,“一校一策”指导学校文化建设。
4.更加精准实施培训培养,推动队伍素质全面提升
     一是加强师德建设。启动新一轮师德“百千万工程”建设,进一步完善师德教育、宣传、考核、激励、监督、惩处等制度,严肃查处师德失范行为。二是完善研训体系。提高整合度。积极推进区教师发展中心建设,完善“区、片、校”三级各有侧重、相互衔接,融教研、科研、培训、培养为一体的区域工作体系。三是突出名师培养。做实“基石工程”,做强“雏雁工程”,做亮“领雁工程”,推动骨干教师、优秀教师成名成家。
三、部门机构设置和所属单位情况。
邗江区教育局共有内设机构8个:办公室、组织人事科(挂“师资科”牌子)、发展规划科(挂“区社会力量办学管理办公室”、“校舍建设管理办公室”牌子) 、财务科(挂“教育财务管理中心”、“学生资助管理中心”牌子)、审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科(挂“行政服务科”牌子)、安全保卫科;另外邗江区人民政府教育督导办公室挂靠区教育局,区监察局派驻机构监察室,群团组织4个:党委办、工会、妇工委、团委。直属事业单位4个:勤工俭学办公室(挂“后勤服务中心”牌子)、招生委员会办公室、教学研究室(挂“教科室”牌子)、电化教育中心(挂“装备中心”牌子)。
2017年区教育局共有在职在编人员81人,其中行政人员18人,全额事业63人;离退休人员91人,其中离休3人,退休88人;临时人员4人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
部门收支预算编制的依据为《关于做好2017年区级机关预算编制工作的通知》(扬邗财发[2016]100号)及其附件:《2017年邗江区区级机关预算编报方案》、《2017年人员经费支出定额》、《2017年邗江区商品和服务支出定额标准表》。
第二部分 扬州市邗江区教育局2017年度部门预算表
(部门预算表详见附件)
第三部分  扬州市邗江区教育局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《扬州市邗江区财政局关于下达2017年区级机关预算指标的通知》(扬邗财预〔2017〕15号)填列。
扬州市邗江区教育局2017年度收入、支出预算总计4058.93 万元,与上年相比收、支预算总计各增加624.13万元,增长18.17%。主要原因是人员工资调增。其中:
(一)收入预算总计4058.93万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计3843.29万元。
(1)一般公共预算收入预算3843.29万元,与上年相比增加619.65万元,增长19.22%。主要原因是人员工资调增。
(2)政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计215.64万元。与上年相比增加4.48万元,增长2.12%。主要原因是书法等级考试报名费略有增长。
(二)支出预算总计4058.93万元。包括:
1.教育——行政运行(类)支出2049.5万元,主要用于人员工资及机关公用支出。与上年相比增加333.2万元,增长19.41%。主要原因是人员工资调增。
2.教育——其他教育管理事务(类)支出1301.56万元,主要用于项目支出,其中:学生资助中心经费5万元、图书资料购置费10万元、成人教育经费55万元、办公设备购置费30万元、特殊教育专项公用经费39.06万元、修缮费20万元、教育考试考务费20万元、借用人员公用经费46.80万元、职工教育经费2万元、小学一二年级英语教材及磁带31.14万元、民办学校免杂费补助55.92万元、教师培训专项经费487万元、综合督导及责任督学挂牌督导暨创新区国家级评估认定20万元、临聘教师工资215万元、援疆经费9万元、辞退民师生活补助40万元等。与上年1718.50万元相比减少416.94万元,减少24.26%。主要原因是上年包含育才西区校专项支出、高中残疾学生免学费补助等。
3. 教育——小学教育(类)支出699.47万元,主要用于育才西区校专项支出。
4. 教育——高中教育(类)支出8.4万元,主要用于高中残疾学生免学费补助等。
此外,基本支出预算数为2077.14 万元。与上年相比增加360.84万元,增长21.02%。主要原因是人员工资调增等。
项目支出预算数为1981.79万元。与上年相比增加263.29万元,增长15.32%。主要原因是教师培训专项经费较上年增加97万元,增加了辞退民师生活补助等专项。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度邗江区教育局(本级)部门收支预算总表》收入数一致。
邗江区教育局本年收入预算合计4058.93万元,其中:
一般公共预算收入3843.29万元,占94.68%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金215.64万元,占5.32%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度邗江区教育局(本级)部门收支预算总表》支出数一致。
邗江区教育局本年支出预算合计4058.93万元,其中:
基本支出2077.14万元,占51.17%;
项目支出1981.79万元,占48.83%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度邗江区教育局(本级)部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
邗江区教育局2017年度财政拨款收、支总预算3843.29万元。与上年相比增加619.65万元,增长19.22%。主要原因是人员工资调增等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度邗江区教育局(本级)部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邗江区教育局2017年财政拨款预算支出3843.29万元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比,财政拨款支出增加619.65万元,增长19.22%。主要原因是人员工资调增等。
其中:
1.教育——行政运行(类)支出2049.5万元,主要用于人员工资及机关公用支出。与上年相比增加333.2万元,增长19.41%。主要原因是人员工资调增。
2.教育——其他教育管理事务(类)支出1301.56万元,与上年相比减少416.94万元,减少24.26%。主要原因是上年包含育才西区校专项支出、高中残疾学生免学费补助等。
3. 教育——小学教育(类)支出699.47万元,主要用于育才西区校专项支出。
4. 教育——高中教育(类)支出8.4万元,主要用于高中残疾学生免学费补助等。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
邗江区教育局2017年度财政拨款基本支出预算2049.5万元,其中:
(一)人员经费1887.18万元。主要包括:基本工资320.02万元、津贴补贴326.98万元、奖金34.95万元、社会保障缴费246.61万元、绩效工资91.86万元、其他工资福利支出7.47万元、离休费39.6万元、退休费669.96万元、生活补助5.16万元、奖励金0.3万元、住房公积金98.58万元、提租补贴37.18万元、购房补贴8.78万元。
(二)公用经费162.32万元。主要包括:办公费3.6万元、印刷费12万元、水费3.6万元、电费18万元、邮电费20万元、物业管理费12万元、差旅费3万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他商品和服务支出61.02万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年度邗江区教育局(本级)部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邗江区教育局2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
邗江区教育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3843.29万元。与上年相比增加619.65万元,增长19.22%。主要原因是人员工资调增等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
邗江区教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2049.5万元,其中:
(一)人员经费1887.18万元。主要包括:基本工资320.02万元、津贴补贴326.98万元、奖金34.95万元、社会保障缴费246.61万元、绩效工资91.86万元、其他工资福利支出7.47万元、离休费39.6万元、退休费669.96万元、生活补助5.16万元、奖励金0.3万元、住房公积金98.58万元、提租补贴37.18万元、购房补贴8.78万元。
(二)公用经费162.32万元。主要包括:办公费3.6万元、印刷费12万元、水费3.6万元、电费18万元、邮电费20万元、物业管理费12万元、差旅费3万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他商品和服务支出61.02万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出162.32万元,比2016年减少11.62万元,降低6.68 %。主要原因是:人员减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
邗江区教育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.1万元,占“三公”经费的29.07%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的70.93%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出 4.1万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出4.1万元,与上年持平,单位保留公务用车1辆。
3.公务接待费预算支出10万元,与上年持平。
邗江区教育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   10万元,与上年持平。
邗江区教育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5万元,与上年持平。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2017年将通过政府采购中心购置电脑及辅助设备、空调、打印机,预算金额为30万元,由一般公共预算拨款安排专项资金支付。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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